2022年部门预算信息公开目录_河北省新河县人民检察院

序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	751.72	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	658.57
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.36
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	751.72	支出总计	751.72

部门预算收入总表

151新河县人民检察院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	751.72	751.72	751.72
2	204	公共安全支出	658.57	658.57	658.57
3	20404	检察	658.57	658.57	658.57
4	2040401	行政运行	468.57	468.57	468.57
5	2040402	一般行政管理事务	185.00	185.00	185.00
6	2040410	检察监督	5.00	5.00	5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00

部门预算支出总表

151新河县人民检察院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	751.72	542.21	209.51
2	204	公共安全支出	658.57	449.06	209.51
3	20404	检察	658.57	449.06	209.51
4	2040401	行政运行	468.57	449.06	19.51
5	2040402	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2040410	检察监督	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00

部门预算财政拨款收支总表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	751.72	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	658.57	658.57
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	36.79	36.79
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.36	25.36
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.00	31.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72	751.72
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	751.72	支出总计	751.72	751.72

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	751.72	542.21	209.51
2	204	公共安全支出	658.57	449.06	209.51
3	20404	检察	658.57	449.06	209.51
4	2040401	行政运行	468.57	449.06	19.51
5	2040402	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2040410	检察监督	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.21	456.31	85.90
2	301	工资福利支出	456.31	456.31
3	30101	基本工资	189.64	189.64
4	30102	津贴补贴	150.22	150.22
5	30103	奖金	18.30	18.30
6	30107	绩效工资	5.00	5.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36
9	30113	住房公积金	31.00	31.00
10	302	商品和服务支出	85.90		85.90
11	30201	办公费	28.80		28.80
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	8.30		8.30
16	30208	取暖费	0.66		0.66
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	3.60		3.60
23	30229	福利费	3.50		3.50
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	17.04		17.04

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151新河县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计
2	“三公”经费小计
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00
9	三、公务接待费

第一部分新河县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

新河县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新河县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、控告申诉检察

负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核。

受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、侦查监督

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3、公诉

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、监所检察

负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动。

对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督；对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

5、民事行政检察

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

6、检察技术

负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定。

承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

7、纪检、监察部门

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新河县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新河县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排85.9元，主要用于保证机关正常运转的办公费28.8万、差旅费2万、水费2万、邮电费8.66万、维修（护）费6万、会议费0.5万、培训费1万、劳务费5万、工会经费3.5万、公务车运行维护费17.4万、维修费2万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，)；会议费0.5万，培训费1万元，公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少,主要是我部门公务用车购置费用减少及历行节约。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，在上级检察机关和县委的坚强领导下，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求和各级检察长会议精神，紧紧围绕经济发展大局，不断深入推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”工作开展.

通过小红伞护航送法进校园活动、集中开展扫黑除恶宣传活动，加强群众对犯罪行为的辨别及提高防范意识；全面开展为企业提供法律服务、12309检察便民服务，提高民众的满意度。坚决打击严重影响社会治安稳定和人民群众安全感的黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，加强审判活动监督，对漏捕、漏犯进行追诉，确保批捕准确率、起诉有罪判决率为100%。健全检察官联席会议、案件评查及业绩考核等机制，同步加强对办案的监督制约。多渠道、多角度，全面深化检务公开,及时公开检察工作动态，正向引导社会舆论监督，确保检察权依法公正行使。

保障干警合法权益，及时发放人民警察及检察工作人员的加班补贴，提高干警满意度

通过提升检察机关办案区硬件水平，规范司法行为、提升检察办案质量、防范办案安全事故.

牢固树立监督者更要接受监督的理念，将检察权置于人大法律监督和政协的民主监督之下，维护人民监督员合法权益，强化和完善对人民检察院的外部监督工作，防止和减少检察院工作中执法不公等问题出现次数。

鼓励个人和单位依法举报职务犯罪，更好的调动和保护人民群众的举报积极性，维护举报人合法权益。

（二）分项绩效目标

1.维护当事人合法权益，调动群众举报积极性

绩效目标：维护举报人合法权益，鼓励个人和单位依法举报职务犯罪，更好的调动和保护人民群众的举报积极性，进一步弘扬正气、深入推进反腐败斗争，维护法律权威和党和国家的形象。

绩效指标：刑事案件查办率大于90%，纠正意见或建议的采纳率90%，抗诉案件再审改变率90%。

2.强化外部监督，保障人民监督员合法权益

绩效目标：维护人民监督员合法权益，鼓励个人和单位依法举报职务犯罪根据宪法和法律关于一切国家机关必须倾听人民意见、接受人民间的的规定，实行人民监督员制度，强化和完善对人民检察院的外部监督工作，防止和减少检察院工作中执法不公等问题出现次数。

绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率小于1%，批延准确率不小于90%，诉讼期限内审结案件占全部案件比例不小于90%，案件审结率不小于90%。

3. 保障干警合法权益，提高干警满意度

绩效目标：人社部门、财政部门等有关文件按照考勤记录等对符合列入政法专项编制且执行公务员工资制度的人民警察和工作人员按月分别发放不高于710和300元的加班补贴的发放、提高干警满意度，激发工作热情。

绩效指标：机关公务员考核完成率不小于90%，资金发放到位率不小于90%，检察人员人员补助标准不低于270元，补助金发放率不小于90%。

（三）工作保障措施

一是服务全县经济社会发展大局。围绕全县中心工作，持续开展对重大项目建设和非公经济发展的服务力度，积极提供涉企法律服务，充分发挥检察职能作用，精准服务“防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治”三大攻坚战。严厉打击合同诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占等犯罪，积极营造公平竞争、诚信有序的法治环境。

二是全力维护社会和谐稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，始终把案件质量放在首位，坚持把“破网打伞”作为主攻方向，深化“一案三查”，深挖案件线索。坚持创新发展“枫桥经验”，打造共建共治共享的社会治理格局。正确适用认罪认罚从宽、简易程序、量刑建议以及不批捕、不起诉、附条件不起诉等机制措施，积极把化解矛盾纠纷贯穿司法办案始终。

三是推动“四大检察”协调充分发展。以捕诉一体改革为契机，进一步提升办案质效，做优刑事检察工作；深入践行民事检察五大理念，加大工作力度，做强民事检察工作；进一步提升认识，办好办精行政监督案件，做强行政检察工作；聚焦公益这个核心，认真履行检察官作为公众利益代表的职责使命，提升工作精准度，做好公益诉讼检察工作。

四是努力加强检察队伍建设。坚持把队伍的政治思想建设放在首位，引导干警深入理解和积极践行社会主义法治理念，牢固树立“立检为公、执法为民”的宗旨意识。坚持从严治检，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，强化监督问责。聚焦检察工作实际需要，提升职业素养，提高监督能力，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

五是积极争取资金，保障人员经费、日常公用经费及时足额到位，保障检察各项工作的顺利开展。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、新河县人民检察院独立办公冬季采暖费项目(运转保障)（非税）绩效目标表

绩效目标	1.保障我院办公取暖设备正常运转，使干警提高办公办案效率，使干警满意，使群众满意，更好的为群众提供司法服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公使用人数	办公使用人数	≥100天	实际计算
	质量指标	办公使用人数	办公使用人数	≥100天	实际计算
	时效指标	办公使用人数	每人每天工作天数	≥100天	实际计算
	成本指标	总成本	办公使用人取暖费用总成本	10万	工作总结
效益指标	生态效益指标	提升工作效率	项目完成后工作提升情况	≥90显著提升	工作总结
	社会效益指标	设计功能实现率	实行功能占设计功能比率	≥90%	工作总结
	经济效益指标	不超额度支付率	不超出需要支付金额	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	设计功能实现率	实行功能占设计功能比率	≥90显著提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结

2、中央空调、听证室、远程提审、检委会会议室项目(运转保障)(非税）绩效目标表

绩效目标	1.通过对远程提讯室建设项目等，保证项目设计功能的实现，提高办公办案效率，使干警满意群众满意，本项目使用期限为十年以上，长期发挥效益，提升检察智能化水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置合同执行违规率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告招投标结果
	质量指标	工程验收合格率	工程合格次数占工程总次数的比率	≥90%	评审报告招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要支付数	≥90%	评审报告招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金数	≤1%	评审报告招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行	提高内外网运行稳定度	效果显著	历史数据
效益指标	可持续影响指标	十年以上	长期发挥效益，提升检察智能化水平	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查问卷

3、冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案)绩效目标表

绩效目标	1.通过省级公检法司转移支付资金办案的使用，保障我院干警办案费用，使办公办案效率提高，提高办案质量，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥40人	三定方案
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤1%	三定方案
	时效指标	付款及时率	付款超时率	≤1%	三定方案
	成本指标	资金支付超额率	节约成本	≤1%	三定方案
效益指标	社会效益指标	检查办案人员行为规范投诉	检查办案人员行为规范投诉	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	更好的完成案件审理等工作	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(装备)绩效目标表

绩效目标	1.通过转移支付资金的使用，使业务装备得到提升，使业务保障能力得到提升，公共服务水平也得到提高，更好的为广大群众提供便捷高效的服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配置合同执行率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告，招投标结果
	质量指标	验收合格率	设备使用正常合格次数	≥90%	评审报告，招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要的90%	≥90%	评审报告，招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金的项目要占到90%以上	≤1%	评审报告，招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行情况	提高内外网运行平稳度	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后的使用	≤1%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

5、冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(办案)绩效目标表

绩效目标	1.通过省级公检法司转移支付资金办案的使用，保障我院干警办案费用，使办公办案效率提高，提高办案质量，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥40人	三定方案
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤1%	三定方案
	时效指标	付款及时率	付款超时率	≤1%	三定方案
	成本指标	资金支付超额率	节约成本	≤1%	三定方案
效益指标	社会效益指标	检查办案人员行为规范投诉	检查办案人员行为规范投诉	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	更好的完成案件的审理等工作	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

6、冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(装备)绩效目标表

绩效目标	1.通过省级公检法司转移支付资金装备费的使用，对我院业务装备更新网络装备更新实现办公办案效率提高，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配置合同执行率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告，招投标结果
	质量指标	验收合格率	设备使用正常合格次数	≥90%	评审报告，招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要的90%	≥90%	评审报告，招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金的项目要占到90%以上	≤1%	评审报告，招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行情况	提高内外网运行平稳度	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后的使用	≤1%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

7、聘用制书记员经费（非税）绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位聘任制书记员合法工资待遇，让其劳有所酬，保障经济来源，激励工作热情。 2.合理的薪酬可以有效的吸引工作人才，使其全心全意为单位奉献自身价值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	按照工资表的实有人数发放工资待遇	按照聘任制书记员人数发放	聘任制书记员人数
	质量指标	工资发放覆盖率	按照工资表的实有人数发放工资待遇	100百分比	聘任制书记员人数
	时效指标	工作发放时间	工资发放时间	当月月底之前发放	工资发放情况
	成本指标	全年工资发放额	本单位聘任制书记员工资全年发放金额	9.51万元	工资发放情况
效益指标	经济效益指标	给聘任制书记员带来一定的经济收益	聘任制书记员的经济收入	效果明显	工资发放情况
	社会效益指标	保持聘任制书记员工作热情	保持本单位聘任制书记员的工作热情	效果明显	工资发放情况
	可持续影响指标	聘任制书记员工作收入的可持续性	聘任制书记员工资收入的持续性	每个月都有工资收入	工资发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	对工资发放情况的满意度	≥95百分比	本单位聘任制书记员满意度调查

8、新河县人民检察院司法救助项目（非税）绩效目标表

绩效目标	1.通过对贫困当事人救助，保证当事人正常生活的需求实现、提高办案质量使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数执行率	检察院救助人数数量	≥5人	年度工作计划
	质量指标	救助人脱贫率	检察院救助人数数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	在约定时间内支付	≥100%	年度工作计划
	成本指标	资金支付超额率	资金支付超额数量	≤1件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	对比去年大幅提高	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	提高办理案件质量	对比去年大幅提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、新河县人民检察院专网保密设备采购项目（非税）绩效目标表

绩效目标	1.使业务保障能力得到显著提高，公共服务水平也得到提高，更好的为广大群众提供高效的司法服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购买设备具体数量	≥1台	合同规定、验收
	质量指标	购置合同执行违规率%	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	合同规定、验收
	时效指标	安装时间	设备安装的具体期限	≥30天	合同规定、验收
	成本指标	平均成本	每台设备的平均成本	≤30万	合同规定、验收
效益指标	社会效益指标	网络运行	提高网络运行平稳度	效果显著	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后长期使用	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，新河县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151新河县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新河县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1709.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151新河县人民检察院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1709.01
1、房屋（平方米）	5200	1208.61
其中：办公用房（平方米）	1300
2、车辆（台、辆）	8	28.52
3、单价在20万元以上的设备	2	72.56
4、其他固定资产		399.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、新河县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001新河县人民检察院本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	751.72	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	658.57
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.36
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	751.72	支出总计	751.72

单位预算收入总表

151001新河县人民检察院本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	751.72	751.72	751.72
2	204	公共安全支出	658.57	658.57	658.57
3	20404	检察	658.57	658.57	658.57
4	2040401	行政运行	468.57	468.57	468.57
5	2040402	一般行政管理事务	185.00	185.00	185.00
6	2040410	检察监督	5.00	5.00	5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00

单位预算支出总表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	751.72	542.21	209.51
2	204	公共安全支出	658.57	449.06	209.51
3	20404	检察	658.57	449.06	209.51
4	2040401	行政运行	468.57	449.06	19.51
5	2040402	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2040410	检察监督	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00

单位预算财政拨款收支总表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	751.72	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	658.57	658.57
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	36.79	36.79
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.36	25.36
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.00	31.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	751.72	本年支出合计	751.72	751.72
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	751.72	支出总计	751.72	751.72

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	751.72	542.21	209.51
2	204	公共安全支出	658.57	449.06	209.51
3	20404	检察	658.57	449.06	209.51
4	2040401	行政运行	468.57	449.06	19.51
5	2040402	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2040410	检察监督	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	36.79	36.79
8	20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79
10	210	卫生健康支出	25.36	25.36
11	21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36
12	2101101	行政单位医疗	25.36	25.36
13	221	住房保障支出	31.00	31.00
14	22102	住房改革支出	31.00	31.00
15	2210201	住房公积金	31.00	31.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.21	456.31	85.90
2	301	工资福利支出	456.31	456.31
3	30101	基本工资	189.64	189.64
4	30102	津贴补贴	150.22	150.22
5	30103	奖金	18.30	18.30
6	30107	绩效工资	5.00	5.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36
9	30113	住房公积金	31.00	31.00
10	302	商品和服务支出	85.90		85.90
11	30201	办公费	28.80		28.80
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	8.30		8.30
16	30208	取暖费	0.66		0.66
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	3.60		3.60
23	30229	福利费	3.50		3.50
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	17.04		17.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001新河县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计
2	“三公”经费小计
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00
9	三、公务接待费

新河县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新河县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、控告申诉检察

负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核。

2、侦查监督

3、公诉

4、监所检察

负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动。

5、民事行政检察

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

6、检察技术

7、纪检、监察部门

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新河县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。新河县人民检察院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入751.72万元，其中：一般公共预算收入751.72万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新河县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为751.72万元，其中基本支出542.21万元，包括人员经费456.31万元和日常公用经费85.9万元；项目支出209.51万元，主要为：中央空调、听证室、远程提审、检委会会议室项目(运转保障)(非税）20万元、新河县人民检察院独立办公冬季采暖费项目(运转保障)（非税）10万元，冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(办案)21万元冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案)24万元，冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(装备)50万元，冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(装备)40万元，新河县人民检察院专网保密设备采购项目（非税）30万元，新河县人民检察院司法救助项目（非税）5万元，聘用制书记员经费（非税）9.51万元。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支751.72万元，较2021年增加13.39万元，其中：基本支出减少18.12万元，主要是新河县人民检察院人员减少致使基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加31.51万元，主要是机关维修维护、招商经费、公务用车购置等项目支出总体有所增及增加一名书记员。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排85.9元，主要用于保证机关正常运转的办公费28.8万、差旅费2万、水费2万、邮电费8.66万、维修（护）费6万、会议费0.5万、培训费1万、劳务费5万、工会经费3.5万、公务车运行维护费17.4万、维修费2万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，)；会议费0.5万，培训费1万元，公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少,主要是我部门公务用车购置费用减少及历行节约。

五、预算绩效信息

1、新河县人民检察院独立办公冬季采暖费项目(运转保障)（非税）绩效目标表

绩效目标

1.保障我院办公取暖设备正常运转，使干警提高办公办案效率，使干警满意，使群众满意，更好的为群众提供司法服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公使用人数	办公使用人数	≥100天	实际计算
	质量指标	办公使用人数	办公使用人数	≥100天	实际计算
	时效指标	办公使用人数	每人每天工作天数	≥100天	实际计算
	成本指标	总成本	办公使用人取暖费用总成本	10万	工作总结
效益指标	生态效益指标	提升工作效率	项目完成后工作提升情况	≥90显著提升	工作总结
	社会效益指标	设计功能实现率	实行功能占设计功能比率	≥90%	工作总结
	经济效益指标	不超额度支付率	不超出需要支付金额	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	设计功能实现率	实行功能占设计功能比率	≥90显著提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作总结

2、中央空调、听证室、远程提审、检委会会议室项目(运转保障)(非税）绩效目标表

绩效目标

1.通过对远程提讯室建设项目等，保证项目设计功能的实现，提高办公办案效率，使干警满意群众满意，本项目使用期限为十年以上，长期发挥效益，提升检察智能化水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置合同执行违规率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告招投标结果
	质量指标	工程验收合格率	工程合格次数占工程总次数的比率	≥90%	评审报告招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要支付数	≥90%	评审报告招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金数	≤1%	评审报告招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行	提高内外网运行稳定度	效果显著	历史数据
效益指标	可持续影响指标	十年以上	长期发挥效益，提升检察智能化水平	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查问卷

3、冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案)绩效目标表

绩效目标

1.通过省级公检法司转移支付资金办案的使用，保障我院干警办案费用，使办公办案效率提高，提高办案质量，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥40人	三定方案
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤1%	三定方案
	时效指标	付款及时率	付款超时率	≤1%	三定方案
	成本指标	资金支付超额率	节约成本	≤1%	三定方案
效益指标	社会效益指标	检查办案人员行为规范投诉	检查办案人员行为规范投诉	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	更好的完成案件审理等工作	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、冀财政法[2021]62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金(装备)绩效目标表

绩效目标

1.通过转移支付资金的使用，使业务装备得到提升，使业务保障能力得到提升，公共服务水平也得到提高，更好的为广大群众提供便捷高效的服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配置合同执行率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告，招投标结果
	质量指标	验收合格率	设备使用正常合格次数	≥90%	评审报告，招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要的90%	≥90%	评审报告，招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金的项目要占到90%以上	≤1%	评审报告，招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行情况	提高内外网运行平稳度	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后的使用	≤1%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

5、冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(办案)绩效目标表

绩效目标

1.通过省级公检法司转移支付资金办案的使用，保障我院干警办案费用，使办公办案效率提高，提高办案质量，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥40人	三定方案
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤1%	三定方案
	时效指标	付款及时率	付款超时率	≤1%	三定方案
	成本指标	资金支付超额率	节约成本	≤1%	三定方案
效益指标	社会效益指标	检查办案人员行为规范投诉	检查办案人员行为规范投诉	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	更好的完成案件的审理等工作	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

6、冀财政法[2021]63号2022年省级公检法司转移支付资金(装备)绩效目标表

绩效目标

1.通过省级公检法司转移支付资金装备费的使用，对我院业务装备更新网络装备更新实现办公办案效率提高，使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配置合同执行率	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	评审报告，招投标结果
	质量指标	验收合格率	设备使用正常合格次数	≥90%	评审报告，招投标结果
	时效指标	付款及时率	在合同约定时间支付质保金的项目比率占总体需要的90%	≥90%	评审报告，招投标结果
	成本指标	资金支付超额率	超出合同约定支付质保金的项目占总体需要支付质保金的项目要占到90%以上	≤1%	评审报告，招投标结果
效益指标	社会效益指标	网络运行情况	提高内外网运行平稳度	≤1%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后的使用	≤1%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

7、聘用制书记员经费（非税）绩效目标表

绩效目标

1.保障我单位聘任制书记员合法工资待遇，让其劳有所酬，保障经济来源，激励工作热情。

2.合理的薪酬可以有效的吸引工作人才，使其全心全意为单位奉献自身价值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	按照工资表的实有人数发放工资待遇	按照聘任制书记员人数发放	聘任制书记员人数
	质量指标	工资发放覆盖率	按照工资表的实有人数发放工资待遇	100百分比	聘任制书记员人数
	时效指标	工作发放时间	工资发放时间	当月月底之前发放	工资发放情况
	成本指标	全年工资发放额	本单位聘任制书记员工资全年发放金额	9.51万元	工资发放情况
效益指标	经济效益指标	给聘任制书记员带来一定的经济收益	聘任制书记员的经济收入	效果明显	工资发放情况
	社会效益指标	保持聘任制书记员工作热情	保持本单位聘任制书记员的工作热情	效果明显	工资发放情况
	可持续影响指标	聘任制书记员工作收入的可持续性	聘任制书记员工资收入的持续性	每个月都有工资收入	工资发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	对工资发放情况的满意度	≥95百分比	本单位聘任制书记员满意度调查

8、新河县人民检察院司法救助项目（非税）绩效目标表

绩效目标

1.通过对贫困当事人救助，保证当事人正常生活的需求实现、提高办案质量使干警满意群众满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数执行率	检察院救助人数数量	≥5人	年度工作计划
	质量指标	救助人脱贫率	检察院救助人数数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	在约定时间内支付	≥100%	年度工作计划
	成本指标	资金支付超额率	资金支付超额数量	≤1件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	对比去年大幅提高	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高案件质量	提高办理案件质量	对比去年大幅提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、新河县人民检察院专网保密设备采购项目（非税）绩效目标表

绩效目标

1.使业务保障能力得到显著提高，公共服务水平也得到提高，更好的为广大群众提供高效的司法服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购买设备具体数量	≥1台	合同规定、验收
	质量指标	购置合同执行违规率%	违规次数占合同约定条款的比率	≤1%	合同规定、验收
	时效指标	安装时间	设备安装的具体期限	≥30天	合同规定、验收
	成本指标	平均成本	每台设备的平均成本	≤30万	合同规定、验收
效益指标	社会效益指标	网络运行	提高网络运行平稳度	效果显著	历史数据
效益指标	可持续影响指标	提高网络管理水平	实现内外网隔离，方便查询和管理以及日后长期使用	效果显著	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，新河县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001新河县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

新河县人民检察院本级上年末固定资产金额为1709.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001新河县人民检察院本级	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1709.01
1、房屋（平方米）	5200	1208.61
其中：办公用房（平方米）	1300
2、车辆（台、辆）	8	28.52
3、单价在20万元以上的设备	2	72.56
4、其他固定资产		399.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。